Счет на предоплату 50 процентов образец

Ответы на вопросы в статье по теме: "Счет на предоплату 50 процентов образец" с выводами. Здесь собран и подготовлен тематический материал. При возникновении вопросов задавайте их юристу-консультанту.

Счет на предоплату, образец

Главная » Бухгалтеру » Счет на предоплату

Счет на предоплату

Вернуться назад на Предоплата

Счет на предоплату — это документ, предназначенный для оплаты (предоплаты) товара или услуги. Счет на предоплату это важный документ, как для продавца, так и для покупателя.

Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому основное требование к бланку (форме) на предоплату — отражение в форме основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара, услуги.

Счет на предоплату не является унифицированной формой и может быть оформлен произвольным образом. В счете должны быть указаны товары и платежные реквизиты продавца, достаточные для перечисления оплаты.

Укажите дату выписки счета и его номер. Номер счета на предоплату может быть любым, если на предприятии не предусмотрен подобный порядок нумерации.

Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2017-2018 годах

Счет также может не иметь номера. Счет может быть действителен в течение определенного времени или быть бессрочным. Запишите при его оформлении это требование.

Включите в счет необходимые сведения о товаре, за который производится оплата. Укажите цену за единицу товара и единицы измерения отпускаемой продукции (штуки, единицы веса или объема). Впишите количество оплачиваемой продукции и итоговую сумму счета. Конечную сумму укажите прописью.

Подробно пропишите в счете платежные реквизиты, на которые должна быть перечислена оплата. Ошибка в одном знаке может быть причиной возврата банком платежного поручения.

Укажите в счете контактную информацию, чтобы у плательщика была возможность прояснить все непонятные моменты на стадии создания документа оплаты. Если разъяснения и уточнения потребуются банку для проведения платежа, запрос может занять до пяти рабочих дней.

Включите в счет напоминание о необходимости предъявить доверенность при получении товара. Укажите сведения о месте получения оплаченного товара и информацию о работнике, ответственном за отгрузку.

Счет на предоплату должен быть подписан руководителем организации, отпускающей товар. Возможно подписание уполномоченным работником. Подпись заверяется печатью организации.

В крупной торговой организации создание счета на предоплату начинает цепочку движения товара и документооборота. Номер счета может быть включен в систему документооборота и являться номером/лицевым счетом покупателя/клиента. Дата выписки счета служит началом отсчета времени резервирования товара на складе.

При действующей в торговой организации бонусной программе для покупателей в счете могут быть прописаны условия накопления и применения бонусов.

Счет на предоплату в 8.0

Я AlexTLK

В колонке счета Товар необходимо написать «Предоплата 75% по контракту №…», однако когда дело доходит до табличной части, 1С требует выбрать номенклатуру. Неужели нужно каждый раз вводить новую запись «предоплата…» в номенклатуру? Может есть более правильный способ?

Uho

а нету там типа поля дополнительно?
можно занести в номенклатуру «предоплата», а все остальное писать в дополнительно

Дурь какая то. А что за конфигурация?

Конфигурация 1.0.13.4. По идее можно непосредственно в печатной форме написать, но почему-то и этого не получается.

ты не версию, а конфигурацию скажи

Вообще логичность выставления счета на предоплату по договору вызывает большие сомнения. Счет — это оферта или публичный договор, в котором и положено перечислить все существенные условия сделки: номенклатуру, цену, НДС, общую стоимость и проч.

Зачем выставлять счет т.е. предъявлять оферту, ссылаясь на обычный договор? Какая-то несуразность.

Счет на оплату по форме 2018 года — скачайте бесплатные шаблоны и образцы в Word, Excel и PDF

Если предоплата оговорена в договоре — и происходит оплата по договору без всякого счета.

Ясен в пень, что в типовой такую заморочку реализовывать не стали.

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.0 (1.0.13.4)

Некоторые клиенты требуют обязательного выставления счета со ссылкой на договор. В связи с этим и возник вопрос выставления таких счетов.

В табличной части «Услуги» можно написать все, что угодно.

Wisher, это вариант. Спасибо!

И что потом с этим счетом в базе делать? Проще в экселе его набрать.

Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит Тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Главная ›› Печатные формы ›› Счет на предоплату

Форма (бланк) счета на предоплату в банк

Счет на предоплату — это документ, предназначенный для оплаты (предоплаты) товара или услуги.

Форма (бланк) счета на предоплату в банк

Счет на предоплату это важный документ, как для продавца, так и для покупателя. Счет на предоплату, образец заполнения бланка Вы можете посмотреть, скачав программу «Экспредо»

Образец заполнения бланка счета на предоплату

Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому основное требование к бланку (форме) на предоплату — отражение в форме основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара , услуги. В программе «Экспредо» реализовано возможность составления бланков на предоплату, причем делается это буквально за пару секунд, — скачайте программу и убедитесь.

«Экспредо» — успешное решение для Вашего бизнеса:

В программе легко и быстро можно составить счет на предоплату и скачать. Программа «Экспредо» позволяет хранить в своей базе неограниченное количество ранее выписанных счетов на предоплату. Вы всегда сможете вернуться к Вашим данным в любое время, не проделывая повторной работы по внесению информации.

Вы находитесь вне офиса?, а Вам срочно потребовалось выписать или скачать счет на предоплату?

— это просто: Вам поможет портативная версия программы «Экспредо». Достаточно лишь воспользоваться портативной версией программы «Экспредо» для выписки бланка счета на предоплату, установленной на любом съемном носителе (диск, «флэшка» и т.д), программа «Экспредо» имеет маленький размер дистрибутива (3 мб).

Читайте так же:  Выплата зарплаты и отпускных при увольнении

На изображении представлен образец формы счета на предоплату.

Примеры печатных форм, реализуемых в «Экспредо»

Для чего нужен

Ранее мы подробно рассказывали о том, для чего нужен и как заполняется обычный счета-фактура. В этой статье разберемся, авансовая счет-фактура — что это? Утвержденная ПП РФ № 1137 унифицированная форма СФ является единой как для случаев предоплаты, так и для расчетов за фактически поставленную продукцию. Чтобы ответить на часто задаваемый вопрос, что же это за документ — авансовая счет-фактура, для чего нужна она покупателям и каким образом составить ее корректно, необходимо дать определение счета-фактуры на аванс.

Это документ, который является непосредственным правовым обоснованием принятия заказчиком сумм по налогу на добавленную стоимость, заявленных к вычету. Счет-фактура на аванс — это составляющая платежной документации, которая предъявляется продавцом за средства, внесенные заказчиком в качестве предоплаты.

По правилам, утвержденным действующим налоговым законодательством, счет-фактура на аванс, когда выписывается (2018) поставщиком, регулируется п. 3 ст. 168 НК РФ, то есть он должен быть выставлен в течение 5 дней после перечисления заказчиком договорных сумм.

Счет на предоплату (образец)

На основании полученных от поставщика документов покупатель вправе произвести вычет НДС с суммы, указанной в документе на предоплату, при взаиморасчетах с бюджетом и перечислении налоговых платежей (п. 12 ст. 171 НК РФ).

В том случае, если при совершении предоплаты заказчик не получил надлежащую бумагу у продавца, НДС в авансовом отчете без счета-фактуры вычитается при условии, что продавец также является плательщиком налога на добавленную стоимость. Для этого необходимо приложить к отчету кассовый чек или приходный ордер, в котором отдельной строкой будет указан НДС по данной операции.

Порядок формирования счет-фактуры на аванс

Мы уже разобрались, что представляет собой авансовая счет фактура, когда выставляется этот документ — рассмотрим подробнее в этом разделе. Счет-фактура на аванс, правила выставления 2018 года регулируются статьей 168 НК РФ.

Согласно НК РФ, поставщик обязан в любом случае выписать бумагу покупателю в случае выплаты им аванса, и сделать это надлежит в пятидневный срок. Более того, предоплата может поступить как в денежной, так и в материальной форме.

Однако налоговое законодательство предусматривает ряд исключений, при которых счета-фактуры по предоплате не выставляются:

  • поставленные товары, работы, услуги не облагаются НДС по ст. 149 и п. 2 ст. 146 НК РФ;
  • поставка облагается НДС по ставке 0 % (п. 1 ст. 164);
  • ТРУ имеют положительный цикл процесса производства (правительственный Перечень № 468 от 26.07.2006);
  • товары, работы и услуги реализуются за пределами Российской Федерации.

Порядок оформления счет-фактуры по предоплате закреплен в ПП РФ № 1137 от 26.12.2011. В каждом заполняемом документе должен быть указан его уникальный порядковый номер, дата составления, полные и краткие наименования, адрес, ИНН и КПП, реквизиты и организационно-правовая форма обеих сторон. Если средства внесены в нематериальной форме, это также указывается.

В табличной части вносятся сведения о товаре — его название и физические показатели. При описании товара в первой графе в скобках указывается слово «аванс». В графах со 2 по 6 проставляются прочерки, они заполняются только в случае фактической поставки товара.

В графу 7 вносится налоговая ставка НДС в формате 10/110 или 18/118 в связи с тем, что при авансировании налог выделяется из суммы, а не начисляется. В 8 графу вписывается рассчитанная сумма налога. В ячейке 9 указывается величина авансирования. Графы 10-11 не заполняются показателями, в них ставятся прочерки.

Документ формируется в двух экземплярах — по одной для каждой стороны, подписывается руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и передается покупателю.

Образец счета-фактуры

Некоторые абоненты МегаФон, которые пропускают сроки по погашению задолженности перед мобильным оператором, становятся перед необходимостью оплаты лицевого счёта, но не знают, какие способы для этого доступны. В данной статье мы предлагаем несколько вариантов для оплаты, среди которых вы можете выбрать самый удобный.

Как можно погасить задолженность МегаФон по лицевому счёту

В зависимости от обстоятельств, в одних случаях необходимость рассчитаться с долгами перед компанией может требовать крайне оперативного их погашения. В отличие от случаев, когда нет нужно никуда спешить, здесь важно решить вопрос за несколько минут. Поэтому МегаФон позволяет закрывать долги разными способами – от непосредственного обращения в компанию до дистанционного перевода.

В офисе МегаФон

Если причины появления задолженности для вас неясны или есть необходимость решить какой-либо дополнительный вопрос, связанный с услугами МегаФон, лучше обращаться напрямую. Зайдите в любой офис продаж и обслуживания абонентов и обратитесь к сотруднику. Укажите свои личные данные для проведения операций по лицевому счёту. При обращении можно уточнить причины тех или иных списаний, блокировки номера или возникновения необоснованных долгов. Более того, после оплаты задолженности по своему лицевому счёту, можно сразу расторгнуть договор. Такое целесообразно, когда вы давно не пользуетесь симкой оператора, а списания все равно происходят.

Через электронные платёжные системы

Самый простой и доступный вариант в данном случае – электронный терминал системы Qiwi. Вам не нужно иметь собственную учётную запись в системе, чтобы погасить долг перед МегаФоном. Выберите в меню пункт «Интернет и телефония», мобильного оператора, а затем – «Оплата по лицевому счёту».

Счет на оплату от ИП в 2018 году: образец и порядок выставления

В следующей форме нужно указать реквизиты лицевого счёта и нажать на кнопку подтверждения платежа. Пользуясь терминалом, обязательно забирайте квитанцию, которая понадобится в случае каких-либо проблем с оплатой.

Через банковскую карту

В данном случае имеется в виду перевод денег с банковской карты на счёт в виде пополнения баланса. Необходимо воспользоваться сайтом МегаФон или функционалом мобильного банкинга (данная функция есть не у всех банков) и пройти стандартный алгоритм пополнения.

Читайте так же:  Добровольный выход из сро возврат взноса

В Личном кабинете

Для оплаты лицевого счёта через сервис «Личный кабинет»:

  1. Авторизуйтесь в мобильном приложении или в веб-сервисе на сайте компании.
  2. Перейдите в раздел «Пополнить счёт».
  3. Введите необходимые для пополнения данные и подтвердите платёж через код из SMS.

Во избежание дальнейшего возникновения долгов, рекомендуем обратить внимание на опцию «Автоплатёж». С её помощью можно установить собственные правила и лимиты пополнения с привязанной банковской карты.

Счет на предоплату

Статью подготовила специалист по международным стандартам финансовой отчетности Меликова Мария Марковна. Связаться с автором

Вернуться назад на Предоплата

Счет на предоплату — это документ, предназначенный для оплаты (предоплаты) товара или услуги. Счет на предоплату это важный документ, как для продавца, так и для покупателя.

Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому основное требование к бланку (форме) на предоплату — отражение в форме основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара, услуги.

Счет на предоплату не является унифицированной формой и может быть оформлен произвольным образом. В счете должны быть указаны товары и платежные реквизиты продавца, достаточные для перечисления оплаты.

Укажите дату выписки счета и его номер. Номер счета на предоплату может быть любым, если на предприятии не предусмотрен подобный порядок нумерации. Счет также может не иметь номера. Счет может быть действителен в течение определенного времени или быть бессрочным. Запишите при его оформлении это требование.

Включите в счет необходимые сведения о товаре, за который производится оплата. Укажите цену за единицу товара и единицы измерения отпускаемой продукции (штуки, единицы веса или объема). Впишите количество оплачиваемой продукции и итоговую сумму счета. Конечную сумму укажите прописью.

Подробно пропишите в счете платежные реквизиты, на которые должна быть перечислена оплата. Ошибка в одном знаке может быть причиной возврата банком платежного поручения.

Укажите в счете контактную информацию, чтобы у плательщика была возможность прояснить все непонятные моменты на стадии создания документа оплаты. Если разъяснения и уточнения потребуются банку для проведения платежа, запрос может занять до пяти рабочих дней.

Включите в счет напоминание о необходимости предъявить доверенность при получении товара. Укажите сведения о месте получения оплаченного товара и информацию о работнике, ответственном за отгрузку.

Счет на предоплату должен быть подписан руководителем организации, отпускающей товар. Возможно подписание уполномоченным работником. Подпись заверяется печатью организации.

В крупной торговой организации создание счета на предоплату начинает цепочку движения товара и документооборота. Номер счета может быть включен в систему документооборота и являться номером/лицевым счетом покупателя/клиента. Дата выписки счета служит началом отсчета времени резервирования товара на складе.

При действующей в торговой организации бонусной программе для покупателей в счете могут быть прописаны условия накопления и применения бонусов.

Задаток
Аванс
Договор мены
Внебюджетные фонды
Актив баланса

Договор поставки товара с предоплатой

Скачать бланк в формате doc:
dogovor-postavki-tovara-s-predoplatoy.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 4501)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor-postavki-tovara-s-predoplatoy.pdf [91,21 Kb] (cкачиваний: 540)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (Приложениях №1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить его.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене согласно Спецификациям (Приложениям) и протоколу проведения торгов.

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.

Видео (кликните для воспроизведения).

2.3. Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

4.2. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

4.3. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика.

4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, и приемкой 5 ВП МО РФ.

5.3. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству вызов представителя Поставщика обязателен в течение часов с момента получения Товара Покупателем.

5.4. При неявке представителя Поставщика Покупатель осуществляет приемку Товара самостоятельно с составлением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара.

Читайте так же:  Акт сдачи приемки в эксплуатацию образец

5.5. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Данный договор является типовым, любые изменения настоящего договора осуществляются только Покупателем, при несогласии с какими-либо условиями договора, Поставщик составляет протокол разногласий.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в части взаимных расчетов до полного их исполнения.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором.

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону.

8.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов.

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Счёт на оплату. Бланк и образец заполнения

Счёт на оплату – документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их. Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум.

Обязателен ли счёт?

Законодательство РФ не регламентирует обязательное использование счёта в хозяйственной документации, оплату можно производить и просто на условиях соглашения. Однако, закон называет непременным условием любой сделки заключение договора. Счёт не существует отдельно от договора, это документ, сопровождающий сделку. Он представляет собой как бы предварительную договоренность об оплате по назначенным продавцом условиям – цене, которую должен оплатить покупатель товара или услуги.

Счёт делает расчеты гораздо более определенными, поэтому предприниматели предпочитают использовать его, даже если это условие не оговорено в условиях контракта.

ВАЖНО! Поскольку требование счёта не является законодательно обязательным, он не относится к бухгалтерским отчетным документам, а служит для внутреннего использования.

Когда счёт безоговорочно необходим?

В законодательстве прописаны моменты, когда выставление счёта является обязательным сопровождением сделки:

  • если в тексте договора сумма к оплате не была установлена (например, за услуги связи и т.п.);
  • по операциям, предусматривающим уплату НДС;
  • если организация-продавец имеет освобождение от уплаты НДС;
  • фирма-продавец, находящаяся на ОСНО, от своего имени продает товары или предоставляет услуги по договорам агента;
  • если заказчик внес предприятию-продавцу аванс или перечислил предварительный платеж за товар или услугу.

Итак, счёт на оплату не является обязательным документом, ровно как и подотчетным бухгалтерским. Он никак не может влиять на движение финансовых средств, он может быть в любой момент приостановлен или не оплачен – такие явления встречаются довольно часто и не имеют никаких правовых последствий.
Тем не менее, этот документ имеет равное значение для участников сделки, так как позволяет им заключить своего рода предварительное соглашение о перечислении денежных средств.

Кто выписывает счёта на оплату

Счёт на оплату всегда выписывает сотрудник бухгалтерского отдела. После того, как форма будет заполнена, документ передается руководителю организации, который удостоверяет его своей подписью. Ставить печать на документе не обязательно, так как ИП-шники и юридические лица (с 2016 года) имеют право не использовать печать.

Оформляется счёт на оплату в двух экземплярах, один из которых отправляется потребителю услуги или покупателю, второй – остается у организации, его выписавшей. Заполнить счёт можно как на обычном листе А4 формата, так и на фирменном бланке организации. Второй вариант удобнее, так как не нужно каждый раз вносить сведения о предприятии.

Данный документ не имеет унифицированного образца, поэтому организации и индивидуальные предприниматели вправе разрабатывать и использовать собственный шаблон или выписывать счёт на оплату в свободной форме. Как правило, у давно работающих организаций и ИП форма бланка стандартна, меняются только данные о получателе счёта, наименовании товара или услуги, а также сумма и дата. Иногда организации дополнительно в счёте указывают условия поставки и оплаты (например, процент или сумму предоплаты), срок действия счёта и прочую информацию.

Читайте так же:  Что делать если пахнет газом в подъезде

Если в документе при оформлении допускаются какие-либо ошибки, их лучше не исправлять, а выписать счёт заново.

Следует помнить о том, что в некоторых случаях, при решении разногласий между сторонами в судебном порядке, счёт на оплату является документом юридической силы и может быть представлен в суде.

Как отправлять счёта на оплату

Сам счёт выставляем электронно. Один бумажный экземпляр оставляем у себя, другой можно отправить контрагенту обычным письмом.

Чаще всего счёт заполняется в электронном виде и отправляется получателю через электронную почту. Но опытные бухгалтеры всегда распечатывают документ на бумажном носителе, и один «живой» подписанный экземпляр отправляют контрагенту через обычное почтовое сообщение, а второй хранят у себя, подшивая в папку, обычно именуемую «счёта».

Инструкция по оформлению счёта на оплату

С точки зрения делопроизводства, данный документ не должен вызвать особых сложностей при разработке и заполнении.

В верхней части документа указывается информация о получателе денежных средств. Здесь нужно указать

  • полное наименование предприятия,
  • его ИНН,
  • КПП,
  • сведения об обслуживающем счёт банке,
  • реквизиты счёта.

Далее посередине строки пишется название документа, его номер по внутреннему документообороту, а также дата создания.

Затем указывается плательщик по счёту (он же грузополучатель): тут достаточно указать только название компании, получившей товар или услуги.

Следующая часть документа касается непосредственно оказанных услуг или проданного товара, а также их стоимости. Оформить эти сведения можно как простым списочным перечислением, так и в виде таблицы. Второй вариант предпочтительнее, так как он позволяет избежать путаницы и делает счёт максимально понятным.

В первый столбец таблицы оказанных услуг или проданного товара нужно внести порядковый номер товара или услуги в данном документе.
Во втором столбце – наименование услуги или продукции (без сокращений, ёмко и чётко).
В третьем и четвёртом столбце необходимо указать единицу измерения (штуки, килограммы, литры и т.д.) и количество.
В пятый столбец нужно поставить цену за одну единицу измерения, а в последний – общую стоимость.

Если предприятие работает по системе НДС, то это нужно указать и выделить его в счёте. Если без НДС – эту строку можно просто пропустить. Затем справа ниже указывается полная стоимость всех товаров или услуг, а под таблицей эта сумма вписывается прописью.

В завершение документ должен подписать главный бухгалтер организации и руководитель.

Счёт-фактура для плательщиков НДС

Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров. Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя). Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

Счёт-фактуру оформляют в двух экземплярах.

Элементы счёта

Определенной формы для составления счёта не предусмотрено, но есть обязательные составляющие, которые в нем обязаны содержаться.

  1. Реквизиты предпринимателя-физического лица или ООО (как продавца, так и покупателя):
    • название предприятия;
    • правовая форма организации;
    • юридический адрес регистрации;
    • КПП (только для юридических лиц).
  2. Сведения о банке, обслуживающем сделку:
    • название банковского учреждения;
    • его БИК;
    • номера расчетного и корреспондентского счетов.
  3. Платежные коды:
    • ОКПО;
    • ОКОНХ.
  4. Номер счёта и дата его оформления (эта информация для внутреннего пользования фирмы; нумерация сквозная, ежегодно начинаемая сначала).
  5. НДС (или его отсутствие). Если НДС наличествует, указывается его сумма.
  6. Фамилия, инициалы, личная подпись составителя.

К СВЕДЕНИЮ! Печать на счёте, по последним законодательным требованиям, не обязательна.

За товар или за услугу?

Счёт может выставляться в качестве договоренности об оплате за поставляемый товар или предоставляемую услугу, а также за выполняемый вид работ. Разница состоит в графе «Назначение платежа», которую содержит счёт.

Для расчёта за товар данная графа должна содержать перечень всех видов отпускаемого товара, а также единицы, в которых он измеряется (штуки, литры, килограммы, метры, рубли и др.). Обязательно нужно указать количество товара и сумму за них (отдельно без НДС, если он есть, и полную сумму).

При оплате услуг в «Назначении платежа» нужно указать вид услуги или выполняемой работы. Не забудьте отметить необходимое количество, а также сумму с НДС и без.

СПРАВКА! Если предприниматель не хочет, он может не расшифровывать все виды поставок полностью, указав лишь номер договора, по которому осуществляется сделка. Однако, все равно эта информация должна быть подробно отражена в товарно-транспортной накладной или в смете. Поэтому в интересах предпринимателя указать в счёте полный перечень оплачиваемых товаров или услуг.

Не допускайте ошибок!

Рассмотрим наиболее распространенные неточности, которые предприниматели могут допустить при оформлении счёта.

  1. Не расшифрована подпись. Одной росписи недостаточно: должны быть сведения о том, кто поставил подпись. В онлайн-версии документа такой ошибки допустить не получится, так как там требуется электронная подпись.
  2. Пропуск сроков счёта-фактуры. Дата оформления счёта-фактуры обязана совпадать с датой выставления счёта и не превышать 5 дней со дня отпуска товара или предоставления услуги.
  3. Просрочка получения счёта для оформления вычета НДС. Налоговый вычет по НС должен быть заявлен в том же налоговом периоде, в котором был получен документ, это подтверждающий, то есть счёт-фактура. Чтобы не допустить этой проблемы, необходимо хранить свидетельства о дате получения счетов (почтовые извещения, конверты, квитанции, записи в журнале входящей корреспонденции и пр.).
  4. Перепутаны даты на экземплярах счёта-фактуры. Оба участника сделки должны иметь идентичные экземпляры, иначе счёт не доказывает законность сделки.
  5. «Шапка» с ошибками. При неточностях в названиях организаций, их ИНН, адресах и т.п. документ окажется недействительным.
Читайте так же:  Источники и методы набора персонала

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если организация-составитель счёта заметила ошибку, она вправе исправить её в тексте счёта. Для этого неправильно записанный показатель зачёркивается, и вместо него ставится правильный. Внесённое изменение заверяется руководительской подписью, при необходимости – печатью, и отмечается дата, когда это было сделано. Другие организации вносить исправления в счёт не уполномочены.

Заявление на аванс

К составлению заявления на аванс работающие граждане прибегают не так уж и редко. Аванс – это форма заработной платы или иной выплаты, но не по факту выполненных работ или оказанных услуг, а заранее.

Поводы для получения аванса

Поводом для написания заявления на аванс могут служить самые разные обстоятельства: свадьба или рождение ребенка, заболевание родственника или близкого человека, необходимость срочной выплаты кредита, ремонт, крупная покупка и т.д. Аванс является лучшей альтернативой срочным займам, проценты по которым, как известно, неимоверно высоки.

Следует отметить, что заявление на выдачу аванса пишется тогда, когда аванс не предусмотрен трудовым договором между работником и работодателем или же его срок или размер отличаются от необходимых.

Еще один, совершенно отдельный, повод для получения аванса работником: служебная поездка или иные корпоративные нужны (покупка канцтоваров, материалов или оборудования).

В этом случае в заявление на аванс будущий командировочный или другой сотрудник предприятия обязан написать цель получения аванса, а также как именно он намерен расходовать полученные средства. Деньги выдаются строго под отчет и остаток должен быть возвращен обратно в кассу компании. Если же денег не хватит, то бухгалтерия обязана доплатить работнику недостающие средства. При этом, все действия должны подтверждаться документально.

Что нужно сделать для получения аванса

Выдача аванса (если только это не касается служебных надобностей) – исключительная воля работодателя. Иными словами, инициатором заявления всегда выступает сотрудник предприятия ли организации, окончательное решение принимает руководитель.

Для того, чтобы начальник поставил на заявлении положительную резолюцию, нужно не только стараться поддерживать с ним хорошие отношения и добросовестно выполнять свои рабочие обязанности, но и заблаговременно подготовить пакет документов, обосновывающих необходимость получения денежных средств.

Как правило, работодатели редко выплачивают авансом более половины среднемесячной заработной платы, поэтому просить большую сумму нецелесообразно, а вот 25-30% от оклада или зарплаты получить очень даже реально.

Следует отметить, что руководитель может оставить сумму аванса неизменной или же подкорректировать ее в зависимости от своего представления и возможностей компании.

Срок рассмотрения такого заявления не установлен, но как показывает практика, обычно на это уходит от нескольких часов до трех дней.

Имеет ли право работодатель отказать в авансе

Работодатель имеет право отказать в авансе работнику, но не всегда. Начнем с того, что по закону предприятия и организации должны выплачивать своим сотрудникам зарплату не реже, чем два раза в месяц (чаще всего это середина и окончание месяца). Если же работодатель платит заработную плату один раз в месяц, то он нарушает норму закона, поэтому его отказ в выплате аванса автоматически становится противозаконным – в этом случае работник может смело обращаться в трудовую инспекцию за защитой своих прав.

В тех ситуациях, когда требование о выплате зарплаты в два этапа соблюдается, работодатель имеет полное право отказать в выплате аванса.

Что касается авансов на рабочие цели, здесь работодатель отказать не имеет права (правда может изменить сумму авансовой выплаты), поскольку в случае отрицательного ответа, реализация поставленной задачи окажется проблематичной.

Правила написания и оформления заявления на аванс

На сегодня обязательного к применению единого унифицированного образца данного заявления нет, так что работники могут писать его в произвольном виде или по шаблону, разработанному и утвержденному внутри предприятия. Независимо от того, какой именно вариант будет выбран, документ должен соответствовать некоторым требованиям. В нём должен быть указан адресат:

  • наименование компании,
  • должность
  • и ФИО руководителя,

а также аналогичные сведения о заявителе: его должность и ФИО. Кроме того, в документ необходимо вписать собственно просьбу об авансе, с указанием ее причин.

Основной текст должен быть последовательным и достаточно емким – обычно главная мысль укладывается в одно — максимум три предложения.

Если есть какие-то обстоятельства, в связи с которыми работник хочет получить аванс и которые он может подтвердить документально, это также необходимо отразить в данном документе в виде пункта о приложениях.

В заключение заявление должно быть подписано заявителем (с расшифровкой подписи) и датировано днём подачи.

Заявление составляется в двух экземплярах:

  • один из которых визируется у секретаря и впоследствии остается на руках у работника,
  • а второй передается в организацию.

После его рассмотрения, в зависимости от решения, принятого руководителем, на заявлении пишется резолюция. Если она положительная, на основании данного документа бухгалтерия начисляет и выдает требуемую сумму. В любом случае, после того, как заявление утрачивает свою актуальность, оно передается на хранение в архив предприятия.

Если аванс выплачен, а работа не выполнена или услуга не предоставлена

Ситуации, когда работодатель аванс выплатил, а подчиненный не выполнил свои задачи, не часто, но все же случаются. При таком развитии событий, сотрудник обязан возвратить неотработанные средства в кассу предприятия. Причем сделать это можно разными способами:

  • работник может самостоятельно осуществить возврат наличными средствами или безналичным перечислением,
  • работодатель может удерживать выплаченную сумму из его заработной платы до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.
Видео (кликните для воспроизведения).

Во втором случае, необходимо заранее уведомить работника об удержании части заработной платы в счет погашения аванса.

Если же сотрудник уволился и отказывается вернуть денежные средства, бывший работодатель вправе обратиться в судебную инстанцию за признанием выданной суммы как необоснованного обогащения.

Счет на предоплату 50 процентов образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here